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发布日期:2019-07-30   点击数:

目  录

第一部分  安阳市卫生和计生监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 安阳市卫生计生监督局概况


一、部门职责

负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作,依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、职能科室设置

安阳市卫生计生监督局隶属安阳市卫生和计划生育委员会,规格副处级,内设科室8个:办公室、法制科、稽查科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、医疗机构监督科、传染病监督科、职业卫生监督科。

第二部分2018年度部门决算表


收入支出决算批复表

财决批复01表

部门:安阳市卫生计生监督局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

653.88

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

645.00

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

653.88

本年支出合计

50

645.00


用事业基金弥补收支差额

24

0.20

结余分配

51

年初结转和结余

25

16.48

年末结转和结余

52

25.56

26

53

总计

27

670.55

总计

54

670.55

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

   2.本表含政府性基金预算财政拨款。

   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


收入决算批复表


财决批复02表


部门:安阳市卫生计生监督局

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

653.88

653.88


210

医疗卫生与计划生育支出

653.88

653.88


21003

基层医疗卫生机构

13.00

13.00


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

13.00

13.00


21004

公共卫生

630.88

630.88


2100402

 卫生监督机构

605.68

605.68


2100409

 重大公共卫生专项

25.20

25.20


21011

行政事业单位医疗

10.00

10.00


2101102

 事业单位医疗

10.00

10.00



注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

   2.本表含政府性基金预算财政拨款。

   3.本表批复到项级科目。

   4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




支出决算批复表


财决批复03表


部门:安阳市卫生计生监督局

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

645.00

618.20

26.80


210

医疗卫生与计划生育支出

645.00

618.20

26.80


21003

基层医疗卫生机构

13.00

0.00

13.00


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

13.00

0.00

13.00


21004

公共卫生

618.96

605.16

13.80


2100402

 卫生监督机构

605.16

605.16

0.00


2100409

 重大公共卫生专项

13.80

0.00

13.80


21011

行政事业单位医疗

13.04

13.04

0.00


2101102

 事业单位医疗

13.04

13.04

0.00



注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

   2.本表含政府性基金预算财政拨款。

   3.本表批复到项级科目。

   4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



































财政拨款收入支出决算批复表


财决批复04表


部门:安阳市卫生计生监督局

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

653.88

一、一般公共服务支出

28


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29


3

三、国防支出

30


4

四、公共安全支出

31


5

五、教育支出

32


6

六、科学技术支出

33


7

七、文化体育与传媒支出

34


8

八、社会保障和就业支出

35


9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

644.80

644.80


10

十、节能环保支出

37


11

十一、城乡社区支出

38


12

十二、农林水支出

39


13

十三、交通运输支出

40


14

十四、资源勘探信息等支出

41


15

十五、商业服务业等支出

42


16

十六、金融支出

43


17

十七、援助其他地区支出

44


18

十八、国土海洋气象等支出

45


19

十九、住房保障支出

46


20

二十、粮油物资储备支出

47


21

二十一、其他支出

48


本年收入合计

22

653.88

本年支出合计

49

644.80

644.80


年初财政拨款结转和结余

23

16.48

年末财政拨款结转和结余

50

25.56

25.56


 一般公共预算财政拨款

24

16.48

51


 政府性基金预算财政拨款

25

52


26

53


总计

27

670.35

总计

54

670.35

670.35


注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。













一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门:安阳市卫生计生监督局                                                                                       财决批复05表

                                                                                                                 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

16.48

3.96

12.52

653.88

615.68

38.20

644.80

618.00

26.80

25.56

1.64

23.92

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

16.48

3.96

12.52

653.88

615.68

38.20

644.80

618.00

26.80

25.56

1.64

23.92

0.00


21003

基层医疗卫生机构

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

13.42

0.90

12.52

630.88

605.68

25.20

618.76

604.96

13.80

25.54

1.62

23.92

0.00


2100402

 卫生监督机构

0.90

0.90

0.00

605.68

605.68

0.00

604.96

604.96

0.00

1.62

1.62

0.00

0.00


2100409

 重大公共卫生专项

12.52

0.00

12.52

25.20

0.00

25.20

13.80

0.00

13.80

23.92

0.00

23.92

0.00


21011

行政事业单位医疗

3.06

3.06

0.00

10.00

10.00

0.00

13.04

13.04

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00


2101102

 事业单位医疗

3.06

3.06

0.00

10.00

10.00

0.00

13.04

13.04

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。


   2.本表批复到项级科目。


   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


                                                                         


一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表


财决批复06表


部门:安阳市卫生计生监督局

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

453.14

302

商品和服务支出

47.55

310

其他资本性支出


30101

基本工资

170.20

30201

办公费

5.20

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

37.57

30202

印刷费

1.30

31002

办公设备购置


30103

奖金

100.06

30203

咨询费

31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设


30106

伙食补助费

30205

水费

0.20

31006

大型修缮


30107

绩效工资

119.49

30206

电费

1.00

31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

3.10

31008

物资储备


30109

职业年金缴费

30208

取暖费

3.00

31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

25.82

30209

物业管理费

0.03

31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

117.31

30211

差旅费

3.94

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费

28.72

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿


30302

退休费

64.05

30213

维修(护)费

5.77

31013

公务用车购置


30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金

7.09

30215

会议费

0.24

31020

产权参股


30305

生活补助

0.67

30216

培训费

0.18

31099

其他资本性支出


30306

救济费

0.14

30217

公务接待费

0.71

304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费

13.04

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴


30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴


30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息


30310

生产补贴

30226

劳务费

0.85

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出


30312

提租补贴

30228

工会经费

2.26

30701

国内债务付息


30313

购房补贴

30229

福利费

3.84

30707

国外债务付息


30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

12.17

399

其他支出


30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.59

30240

税金及附加费用


30299

其他商品和服务支出

3.76


人员经费合计

570.45

公用经费合计

47.55


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。


   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门:安阳市卫生计生监督局

财决批复07表


金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计







注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。


   2.本表批复到项级科目。


   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



第三部分

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

   2018年度收入总计653.88万元,与2017年度的643.4万元相比,增加10.48万元,增长1.6%;2018年支出总计为645万元,与2017年度的738.57万元相比,减少93.57万元,降低12.7%。主要原因是人员经费比上年减少(2017年人员工资调标及养老保险改革到位后增资工资补差的人员经费)以及单位加大公务支出资金的压缩。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计653.88万元,其中:财政拨款收入653.88万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计645万元,其中:基本支出618.2万元,占95.84%;项目支出26.8万元,占4.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计653.88万元,与2017年度的640.4万元相比,增加13.48万元,增长2.1%;2018年财政拨款支出总计为645万元,与2017年度的735.4万元相比,减少90.4万元,降低12.3%。主要原因是人员经费比上年减少(2017年人员工资调标及养老保险改革到位后增资工资补差的人员经费)以及单位加大公务支出资金的压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出645万元,占支出合计的100%,与2017年度735.4万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少90.4万元,降低12.3%。主要原因是人员经费比上年减少(2017年人员工资调标及养老保险改革到位后增资工资补差的人员经费)以及单位加大公务支出资金的压缩。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出645万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出645万元,占100%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.5万元,支出决算为645万元,完成年初预算的146.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是离休人员医疗费及职工人员工资正常调整等追加人员经费;二是职工病逝增加抚恤金;三是本年度省拨重大公卫专项资金开展专项业务工作,也使决算数与年初预算数有所差异。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算数0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算数0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算0万元,支出决算万元,完成年初预算的0%。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医民族医院(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%

12医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

13医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算0万元,支出决算13万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年度省拨公卫专项资金开展业务工作,使决算数与年初预算数有所差异。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算439.5万元,支出决算605.2万元,完成年初预算的137.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是离休人员医疗费及职工人员工资正常调整等追加人员经费;二是职工病逝增加抚恤金;

20、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算0万元,支出决算13.8万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年度省拨重大公卫专项资金开展业务工作,使决算数与年初预算数有所差异。

22、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

24、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

25、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

26、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

27、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,主要原因是该项款项为增人增资时追加经费。

28、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算13万元,完成年初预算的0%,主要原因是该项款项为增人增资时追加经费。

29、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出618万元。与2017年660.6万元相比,减少42.6万元,降低6.4%。变动的主要原因是人员经费比上年减少(2017年人员工资调标及养老保险改革到位后增资工资补差的人员经费)以及单位加大公务支出资金的压缩。其中:人员经费570.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费47.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.3万元,支出决算为13.94万元,完成预算的72.2%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行各项财务规定,控制三公经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算13.23万元,占95%,完成预算的74.3%;公务接待费支出决算0.71万元,占5%,完成预算的47.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出13.23万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出13.23万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为8辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度15.9万元减少2.67万元,下降16.8%,主要原因是严格执行各项财务规定,控制三公经费支出

3.公务接待费支出0.71万元。其中:外宾接待支出0万元,其他国内公务接待支出0.71万元,主要用于接待上级部门来安督导检查。

公务接待费支出决算比2017年度1.2万元减少0.49万元,下降40.8%,,主要原因为主要原因是我单位严格执行各项财务规定,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理是全面预算管理的重要组成部分。预算绩效管理在为绩效考核提供参照值的同时,还可以根据预算的实际执行结果去不断修正、优化绩效考核体系,确保考核结果更加符合实际。我单位对业务工作的绩效评价,实现“花钱”和“办事”的有机结合,加强成本控制,规范支出和结余管理,强化监督和考核,提高了职工的责任和效率意识,做到预算编制有目标、预算执行有监控。

(二)项目绩效自评结果。

2018年度项目资金做到专款专用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度单位运行经费支出47.55万元,较2017年度61.3万元,减少13.75万元,下降22.4%。减少的主要原因是:严格执行各项财务规定,压缩经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,安阳市卫生计生监督局共有车辆8辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

   

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


   


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