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发布日期:2019-07-30   点击数:

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第一部分  安阳市第三人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安阳市第三人民医院概况

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

安阳市第三人民医院、安阳市心血管病医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的现代化三级医院,开放病床1000张,在职职工972人,其中卫生技术人员825人,高级专业技术人员104人,医学博士1人,硕士研究生33人。是国家科技支撑计划“心血管诊疗监测基地”,“先天性心脏病三级防治基地”、河南省心血管联盟单位、河南省神经重症专科医联体成员单位、国家脑血管区域医疗中心、河南省癫痫专病联盟成员、河南省康复医学专科联盟、郑大一附院省高血压联盟、郑大一附院神经系统疾病(脑血管病)专科联盟单位、郑大一附院神经外科专科联盟单位、郑大一附院超声医学专科联盟、膝关节不均匀沉降学术联盟、保膝医院、河南省洛阳正骨医院医联体医院、系郑州大学第一附属医院临床教学协作医院、郑州大学第一附属医院网络会诊中心安阳分中心,系“安阳市心血管病工程技术研究中心”。该院心内科、微创骨科、神经内科被确定为安阳市重点专科,泌尿外科绿激光治疗前列腺增生被确定为安阳市重点专病;心胸外科、脑外科、妇产科、内分泌科、皮肤科、体检服务中心等专科在市内外享有良好声誉。该院新建门诊病房综合楼投入使用及门诊部、住院部、手术部、重症医学科、血液净化中心、中西药房、检验中心、信息中心、会议中心等启用,极大地改善了医疗条件和住院环境,惠及广大患者。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

   我单位机构数量1个,当年无变动。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

 2018年单位编制586人,与2017年比无变化。2018年底实有事业财政补助人员430人,2018年底实有离退休人员220人,2017年底实有离退休人员216人。变动原因主要是在职人员退休。

(二)当年取得的主要事业成效。

2018年,我院全面贯彻落实“十九大”精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以保障人民群众健康为中心,以医院改革为动力,按照市委、市政府和市卫计委工作部署,以高质量发展为导向,以“专科建设提升年”为契机,推进党建与业务工作深度融合,推进重点专科建设,深化精细化管理,提高医疗服务质量,进一步提升患者获得感,各项工作取得了高质量的新成效。

(一)2018年主要目标完成良好

一是经济运行态势稳健。 2018年,经济总收入28054.1万元,与2017年同比增长4.65%。业务收入27465.58 万元,同比增长 6.22%,其中医疗总费用27277.96万元(含体检收入),同比增长 6.18%;门诊收入6047.52 万元,同比增长19.96 %;住院收入21230.44 万元,同比增长2.82 %;检护治收入26198.47万元,与2017年同比增长15.32%;固定资产原值19440.45 万元,同比增长1.24 %;净资产合计17660.44万元,同比增长5.16 %。在职职工工资福利总支出与2017年同比增长23.23 %,职工的获得感明显增强。

二是主要业务指标又有新增长。2018年,全院出院病人21522人次, 与2017年同期增加969人次,与2017年同比增长4.5%;开展手术6360例,与2017年同期增加1341人次,同比增长26.7 %。其中:三级、四级手术合计 3648例,与2017年同期增加958例,同比增幅26.2%。门诊量368240人次,与2017年同期增加 46134次,同比增长12.5 %。健康体检148113 人次,与2017年同期增加19396人次,同比增长13.0%。

三是医院绩效考核主要指标达标。2018年,住院次均费用9864.53元,与2017年同比下降1.81%;药占比为 28.09 %,与2017年同比减少5.09%;住院次均药品费用2664.59元,与2017年同比减少22.23%。百元医疗收入耗材费用 28.03 元,同比增加0.45 元;门诊次均费用164.23 元,同期增长2.63 元。

(二)重点专科建设提质升级成效显著

1、深化内涵建设,拓展亚专科发展。一是心血管内科提质升级,“五个中心”建设加速发展。胸痛中心:通过了中国胸痛中心总部城市医院标准版胸痛中心的认证。急诊PCA已常态化开展,急性心肌梗死救治水平有了质的飞跃。心衰中心:在我市率先通过了中国心衰中心总部城市医院标准版心衰中心的认证。心律失常中心:经中国房颤中心总部核准,在我市率先启动了房颤中心建设。创建安阳市高血压中心。依托中国科学院阜外医院、国家心血管病中心,建成了国家心血管病中心高血压网络会诊安阳分中心,每周二、四下午均有阜外医院专家进行网上预约会诊。成立了心肺预防与康复中心。收效良好,心脏康复率90%以上。二是神经内科培育“重中之中”专科效应显现。神经内科病区由3个扩展为4个,实施了培育“重中之中”亚专科——“神经介入中心”建设。神经介入技术影响力明显提升,辐射范围扩大。开展了一批高难度的技术项目,部分项目达到国内及省内先进水平。卒中中心建设进一步规范,实现了从急诊溶栓、介入拉栓、支架植入等血管开通系列救治的无缝对接。三是精准诊疗,微创骨科向纵深发展。3D数字骨科诊疗中心开展了3D打印相关新技术5项,利用3D打印技术应用于关节、脊柱和创伤方面,我院均走在全市前列,已经和安阳市全部大型医院和外地医院建立联合并帮助他们开展工作。脊柱微创全年成功开展椎间孔镜治疗椎间盘突出201例,是我市利用椎间孔镜在微创治疗方面开展较好医院之一。保膝诊疗中心建设稳步推进。

2、健全完善机制平台,加大支持支撑力度。一是加强组织领导,强化全过程考评。实行一把手工程,明确各层级职责,注重环节及过程控制。二是三大基地落户我院。“国家心血管病中心全国基层心血管病综合风险管理安阳培训基地”“北京安贞医院儿童先心病三级防治基地”落地我院;我院成为河南省首批“新生儿先心病筛查和治疗定点机构”。三是搭建高水平学术交流平台。承办了心血管内外科、神经内科、骨科等高水平的学术交流会,如:“京冀豫区域先心病学术交流会”“中国数字骨科创新转化论坛”等。“SICOT中国部数字骨科学会河南省分会安阳市分委会成立大会”在我院举办;“安阳市骨科学会数字骨科专业委员会”由我院牵头成立。

3、重点专科引领示范辐射作用显现。一是诊治疑难危重病人大幅度增加。2018年,三级、四级手术与2017年同比增幅 26.2 %。二是重点专科与相关兄弟科室互动共享发展。三是重点专科带动引领各项比武练兵载誉而归。我院在安阳市卫生应急技能竞赛中荣获团体一等奖,并代表安阳市参加“河南省突发事件紧急医学救援管理与技能竞赛”荣获团体一等奖,我院选手张可乐、张延松、胡长玉分别荣获个人一等奖、二等奖、三等奖的好成绩。

4、科研创新持续加强,能力提升成绩斐然。一是科研立项捷报频传。2018年,申报市科技发展计划项目有10项通过市科技局立项,其中7项获科研资金支持。二是科研能力明显提升。

骨科科研项目“3D打印数字化截骨导板在治疗膝关节骨性关节炎中的应用”,通过了国家科技部委托国家工业信息安全发展研究中心组织的科技成果(省部级)评价。骨科团队保膝项目“数字化胫骨高位截骨泰勒氏架外固定治疗膝关节骨性关节炎”,获批省卫计委“2018年河南省医学科技攻关计划省部共建项目”,这是2018年安阳市卫计系统获批的唯一一项省部共建项目。该项目在北京参加“2018增材制造全球创新大赛”,荣获“潜力价值奖之最具应用潜力奖”。三是顺利完成2016年度4项市科技攻关项目结题工作。

(三)推进党建与业务工作深度融合

在2017年“两个清单”的基础上,2018年又制定了《党员负面清单》和《党员量化考核标准》。《党员量化考核标准》涉及5个层面46个岗位,实行百分制考核,使党建工作由“软任务”变成了“硬指标”;将药占比、抗菌药物使用率、开展新技术新项目、病历管理等纳入岗位实效标准内容进行量化考核。《党员负面清单》50条,向党员划出了“底线”、亮明了“红线”,使党员履职尽责意识和支部书记、党小组长管党意识明显增强,有力地推动了党建和业务双融合双促进。2018年5月安阳市卫生计生委党的建设和全面从严治党工作推进会现场观摩座谈会在我院召开,我院在会上做了经验介绍。荣获省卫健委“亮出形象正党风,医德建设争先锋”先进单位。

(四)精细化管理水平再上新台阶

一是建立工作台账,细化职责落实。各科室在精细化上下功夫,分别建立了重点专科建设、精细化管理和优质服务等工作台账,明确责任领导及科室、时间节点,及时跟踪督导。职能科室以落实行政大交班、联络员联系业务科室、办公例会、危重病人巡查、医疗行政谈话、作风纪律巡查等制度为突破口,业务科室以医疗护理核心制度为落脚点,制度落实收效明显。每月督查全院医疗护理核心制度的落实情况,每月第一个周三召开安全会议。医务科和药剂科等科室坚持每月开展质量检查并通报考核情况,加强对次均费用、药占比、耗材比、辅助营养性用药等管控。药占比 28.09%;辅助用药占比12.89 %;住院患者抗菌药物使用率 7.52 %;门诊患者抗菌药物使用率0.67 %;使用强度30.27 。实施了医院财务预决算管理,开展第三方经济审计,完善了经济事项运行审批流程,优化完善了物品设备招标采购流程管理,工作效率明显提高。二是纠建并举,行业作风建设常抓不懈。落实卫生行业“九不准”,加强器械和药品集中配送和网上采购管理,强化“三合理一规范”日常管理,推行临床路径,定期开展抗菌药物合理用药和营养辅助用药处方评价,及时进行公示和预警,坚持药品“双十”和超标“双处罚”制度。

(五)持续提升患者就医感受

一是完善住院患者满意度评价方式。参加了国家卫计委万家医院满意度调查,实行了第三方电话回访;持续开展了“满意度调查”。二是志愿者服务进一步规范。实行了职能科室人员轮流参加门诊值班制度,维持秩序、解答患者疑问、发现问题现场解决。检验科主任们坚持科每天早上7:00上班引导服务病人,医技科室安排人员早上提前上班,为患者检查提供方便。三是实现了跨省就医异地定点医疗机构联网结算。辽宁、吉林等七省现已开通联网即时结算。四是实施优质护理延伸服务。出台了“五位一体”护理服务实施方案,将优质护理服务下沉,将老年护理、康复护理、安宁疗护等延伸至基层医疗卫生机构;为患者提供上门护理、居家护理指导等服务。坚持每周一、四下午的基础护理。五是开展健康安阳促进行动。成立院科两级健康宣教组织,开展健康安阳宣传周、健康安阳行•大医献爱心巡讲等活动;收集整理健康科普小文章381篇;各科每周三举办“健康讲堂”;制作常见病健康教育小视频在全院循环播放,6月参加全省竞赛获得了二等奖。六是精心打造医院环境。将“创建国家卫生城市”复审“全国文明城市提名城市”工作与我院“三个一”活动结合起来,坚持日常巡查、周五分组检查、周一通报制度。2018年,完成了妇产科楼装修改造工程、污水处理改造工程及口腔科门诊建设工程;对院内路面、通道进行了改造,扩大了停车场面积;完成了整体绿化和宣传设施的建设;新开设了妇科、新生儿、神经内科五病区;实施了地标性建筑亮化工程。七是加大投入推进信息化建设。上线运行了固定资产、公卫院感、OA办公、排队叫号系统,开通了全院无线WIFI;依托“互联网+医疗健康”,实现了窗口端、手机端门诊住院自助缴费、挂号、充值、查询、打印报告等功能;完成了市卫计委相关数据的上传和互联互通工作。服务环境的持续改善,一系列优质服务措施的实施,优化了就医流程,极大地提升了患者就医体验,患者总体满意率保持在98%以上。

(六)积极推进城市公立医院改革

一是启动现代医院管理制度建设。制定了《安阳市第三人民医院章程》和《现代医院管理制度建设实施方案》,启动了现代医院管理制度建设试点工作。二是强化医改绩效管理。按照《城市公立医院绩效考核方案》及细则要求,开展自查整改。实施控费目标管理,制定了实施方案,开展医保智能审核,对三合理一规范和次均费用、药占比、耗材占比、辅助营养性药品实施管控奖惩。三是实行药品采购“两票制”建立了票据查验储存制度和“两票制”药品目录及暂不实行“两票制”药品目录并网络公示。四是加快医联体建设,助力优质资源下沉。胸心外科、心血管内科与北京安贞医院建立建立医联体,形成稳定合作关系。心内科与北京阜外医院国家心血管病中心及天津中国科学医学院医学生物工程研究所建立合作关系。神经内科与北京天坛医院建立医联体,成为天坛医院神经科疾病及神经介入联盟成员单位。与郑大一附院、河南中医药大学、河南大学、河南省人民医院建立10多个医学联盟,涉及高血压、心血管、神经重症、微创骨科、康复、超声、病理、影像等学科。与基层医疗机构建立医联体单位16家。五是开展家庭医生签约,护佑群众生命健康。稳步扩大家庭医生签约服务覆盖面,提升家庭医生签约服务质量和规范化程度,覆盖5个社区和众多乡镇,设立了家庭医生服务处,接待社区家庭医生转诊患者。


二、机构设置

我院内血管内科、神经内科、妇科、骨科、儿科等20余个住院科室,有检验科、CT室、核磁室、B超室、胃镜室、心电图室等50余个医技科室,及院办、纪检监察室、党办、财务科、人事科、医务科、护理部、信息科、设备科、总务科、药剂科、器材科、病案室、物价办等二十余个职能科室。

其中,神经内科、心血管内科、微创骨科为安阳市重点专科,绿激光治疗前列腺为安阳市临床重点专病。……


第二部分  2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

588.51

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

27277.96

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

187.62

六、科学技术支出

33

27.55

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

16.21

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

27101.69

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

28054.1

本年支出合计

50

27145.46

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

1281.48

年初结转和结余

25

471.92

年末结转和结余

52

45.07

26

53

总计

27

28472.01

总计

54

28472.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


公开02表


部门:

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

28054.1

588.51

27277.96

 187.62


208

社会保障和就业支出

16.21

16.21


210

医疗卫生与计划生育支出

28037.88

572.3

27277.96

     187.62




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





















支出决算表


公开03表


部门:

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

27145.46

27145.46


206

科学技术支出

27.55

27.55


208

社会保障和就业支出

16.21

16.21


210

医疗卫生与计划生育支出

27101.69

27101.69


















财政拨款收入支出决算总表


公开04表


部门:

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

588.51

一、一般公共服务支出

28


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29


3

三、国防支出

30


4

四、公共安全支出

31


5

五、教育支出

32


6

六、科学技术支出

33

27.55

27.55


7

七、文化体育与传媒支出

34


8

八、社会保障和就业支出

35

16.21

16.21


9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

917.58

917.58


10

十、节能环保支出

37


11

十一、城乡社区支出

38


12

十二、农林水支出

39


13

十三、交通运输支出

40


14

十四、资源勘探信息等支出

41


15

十五、商业服务业等支出

42


16

十六、金融支出

43


17

十七、援助其他地区支出

44


18

十八、国土海洋气象等支出

45


19

十九、住房保障支出

46


20

二十、粮油物资储备支出

47


21

二十一、其他支出

48


本年收入合计

22

588.51

本年支出合计

49

961.35

961.35


年初财政拨款结转和结余

23

417.91

年末财政拨款结转和结余

50

45.07

45.07


 一般公共预算财政拨款

24

417.91

51


 政府性基金预算财政拨款

25

52


26

53


总计

27

1006.42

总计

54

1006.42

1006.42


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

961.35

961.35


206


科学技术支出

27.55

27.55


208


社会保障和就业支出

16.21

16.21


210


医疗卫生与计划生育支出

917.58

917.58


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。













一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

410.50

302

商品和服务支出

458.85

310

其他资本性支出


30101

 基本工资

410.50

30201

 办公费

31001

 房屋建筑物购建


30102

 津贴补贴

30202

 印刷费

31002

 办公设备购置


30103

 奖金

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置


30104

 其他社会保障缴费

30204

 手续费

31005

 基础设施建设


30106

 伙食补助费

30205

 水费

31006

 大型修缮


30107

 绩效工资

30206

 电费

31007

 信息网络及软件购置更新


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30207

 邮电费

31008

 物资储备


30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

31009

 土地补偿


30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

31010

 安置补助


303

对个人和家庭的补助

92.00

30211

 差旅费

31011

 地上附着物和青苗补偿


30301

 离休费

62.00

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿


30302

 退休费

30.00

30213

 维修(护)费

415.08

31013

 公务用车购置


30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置


30304

 抚恤金

30215

 会议费

31020

 产权参股


30305

 生活补助

30216

 培训费

27.55

31099

 其他资本性支出


30306

 救济费

30217

 公务接待费

304

对企事业单位的补贴


30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30401

 企业政策性补贴


30308

 助学金

30224

 被装购置费

30402

 事业单位补贴


30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30403

 财政贴息


30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30499

 其他对企事业单位的补贴


30311

 住房公积金

30227

 委托业务费

307

债务利息支出


30312

 提租补贴

30228

 工会经费

30701

 国内债务付息


30313

 购房补贴

30229

 福利费

30707

 国外债务付息


30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

399

其他支出


30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

 赠与


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用


30299

 其他商品和服务支出

16.21


人员经费合计

502.50

公用经费合计

458.85


















第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计28054.1万元,支出总计为27145.46万元。与2017年度相比,收入总计增加1247.19万元,增长幅度为4.65%,支出总计增加2779.77万元,增长幅度11.41%。主要原因是我院收入增加属于医院发展的正常增长医疗收入相应增加,医院各项成本的加大,包括水电费、办公费、人员经费、维修费、折旧费等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计28054.1万元,其中:财政拨款收入588.51万元,占2.1%;医疗收入19616.91万元,占69.93%;药品收入7661.05万元,占27.31%;其他收入187.62万元,占0.66%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计27145.46万元,比上年同期的24365.69万元增加2779.77万元,增长率为11.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计588.51万元,与2017年度相比,财政拨款收入减少360.73万元,下降38%。主要原因是财政项目补助减少形成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出961.35万元,占支出合计的3.54%。主要原因是财政项目支出减少形成的。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出961.35万元,主要用于以下方面:科学技术支出27.55万元,占2.87%;社会保障和就业支出16.21万元,占1.68%,医疗卫生与计划生育支出917.58万元,占95.45%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为961.35元,支出决算为961.35万元,完成年初预算的100.%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出961.35万元。与2017年度相比,增加183.49万元,增长23.59%,主要原因:其中:主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出,公用经主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

安阳市第三人民医院不属于财政全供单位,没有“三公经费”拨款事宜。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

安阳市第三人民医院不属于财政全供单位,没有“三公经费”拨款事宜。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我院暂无开展预算绩效管理工作和项目绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

我院属于事业单位,无单独核算机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

我院2018年度无政府采购情况。

十二、国有资产占用情况说明

1、资产类:2018年资产总额为35279.65万元,其中:货币资金10605.53万元,占比30.06%;固定资产净值4451.74万元,占比12.62%;在建工程10826.15万元,占比30.69%。总资产与去年相比,减少826.28万元,下降2.29%。

2、负债类:2018年负债总额为17619.21万元,其中:长期借款2029.16万元,占比11.52%;应付账款12199.94万元,占比69.24%;总负债与去年相比,减少1693.31万元,下降8.77%。

3、资产负债率49.94%比去年同期的资产负债率53.49%,下降3.55%

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


   


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