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发布日期:2019-07-30   点击数:

目  录

第一部分  安阳市第五人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  安阳市第五人民医院概况

安阳市第五人民医院建于1963年,1993年由安阳市传染病医院更名为安阳市第五人民医院,2010年挂牌安阳市肝病医院,现为河南科技大学第六附属医院、首都医科大学附属北京佑安医院分院、解放军第302医院协作医院,新乡医学院教学基地,是国家中医肝病医疗中心安阳临床部,豫北肝病治疗中心。

院党委班子现有书记1名、副书记1名、党委委员3名。全院共有党员107名,4个党支部,11个党小组。其中,在职党员84名,离退休党员23名,党员人数占干部职工总数的22%。

医院开放床位500张,职工507名,专业技术人员399名,其中高级专业技术人员54名,中级专业技术人员86名,初级专业技术人员259名。现有临床医技科室28个,其中包括肝病科、脂肪肝科、肿瘤介入科、中西医科、急诊科、ICU、普内科、心血管科、消化科、肾病科、普外科、神经外科、骨科、手足显微外科、烧伤整形科、妇产科、儿科等临床科室。

医院占地158亩,建筑面积3万平方米,以肝病综合诊治和精准检测为特色,拥有全数字血管造影机、脂肪肝定量检测仪等先进设备和我市第一家经卫生部批准的PCR实验室,是目前我市绿化面积最大的一所现代化花园式综合性医院。

一、部门职责

(一)医院是具有公益性的卫生事业单位,承担提供基本医疗服务、医学人才培养和医学科学研究等重要的社会功能与社会责任。从多方面指出,提供基本医疗卫生服务、保障人民健康是不可推卸的重要责任之一,

(二)医院是中国医疗服务体系的主体,要遵循公益性质和社会效益原则,承担救助弱势群体,参与处置各种灾情疫情等突发事件,优化医疗服务流程,解决基本医疗、缓解人民群众看病就医困难,以病人为中心,规范用药检查和医疗行为,促进人类健康水平的提高。

二、职能科室设置

按照安阳市机构编制委员会文件,安编【2012】117号《关于安阳市卫生局所属事业单位清理规范意见的通知》。安阳市第五人民医院行政职能科室设有:办公室、人事科、医疗科、护理部、财务科、总务(保卫)科、预防保健科、药械科8个科室。


第二部分  2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:安阳市第五人民医院

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

359.81

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

11353.13

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

147.81

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

11860.74

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

11860.74

本年支出合计

50

11860.74

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

11860.74

总计

54

11860.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


公开02表


部门:安阳市第五人民医院

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

11860.74

359.81

11353.13

147.81


210

医疗卫生与计划生育支出

11860.74

359.81

11353.13

147.81


21002

公立医院

11829.18

328.25

11353.13

147.81


2100203

 传染病医院

11697.18

196.25

11353.13

147.81


2100299

 其他公立医院支出

132.00

132.00


21004

公共卫生

31.56

31.56


2100409

 重大公共卫生专项

31.56

31.56


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




















支出决算表


公开03表


部门:安阳市第五人民医院

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

11860.74

11860.74


210

医疗卫生与计划生育支出

11860.74

11860.74


21002

公立医院

11829.18

11829.18


2100203

 传染病医院

11697.18

11697.18


2100299

 其他公立医院支出

132.00

132.00


21004

公共卫生

31.56

31.56


2100409

 重大公共卫生专项

31.56

31.56


















财政拨款收入支出决算总表


公开04表


部门:安阳市第五人民医院

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

359.81

一、一般公共服务支出

28


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29


3

三、国防支出

30


4

四、公共安全支出

31


5

五、教育支出

32


6

六、科学技术支出

33


7

七、文化体育与传媒支出

34


8

八、社会保障和就业支出

35


9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

359.81

359.81


10

十、节能环保支出

37


11

十一、城乡社区支出

38


12

十二、农林水支出

39


13

十三、交通运输支出

40


14

十四、资源勘探信息等支出

41


15

十五、商业服务业等支出

42


16

十六、金融支出

43


17

十七、援助其他地区支出

44


18

十八、国土海洋气象等支出

45


19

十九、住房保障支出

46


20

二十、粮油物资储备支出

47


21

二十一、其他支出

48


本年收入合计

22

359.81

本年支出合计

49

359.81

359.81


年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50


 一般公共预算财政拨款

24

51


 政府性基金预算财政拨款

25

52


26

53


总计

27

359.81

总计

54

359.81

359.81


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:安阳市第五人民医院

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

359.81

359.81


210

医疗卫生与计划生育支出

359.81

359.81


21002

公立医院

328.25

328.25


2100203

 传染病医院

196.25

196.25


2100299

 其他公立医院支出

132.00

132.00


21004

公共卫生

31.56

31.56


2100409

 重大公共卫生专项

31.56

31.56


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。













一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:安阳市第五人民医院

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

7.04

302

商品和服务支出

269.81

310

其他资本性支出


30101

 基本工资

7.04

30201

 办公费

3.00

31001

 房屋建筑物购建


30102

 津贴补贴

30202

 印刷费

2.00

31002

 办公设备购置


30103

 奖金

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置


30104

 其他社会保障缴费

30204

 手续费

31005

 基础设施建设


30106

 伙食补助费

30205

 水费

50.00

31006

 大型修缮


30107

 绩效工资

30206

 电费

56.25

31007

 信息网络及软件购置更新


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30207

 邮电费

31008

 物资储备


30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

31009

 土地补偿


30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

31010

 安置补助


303

对个人和家庭的补助

82.96

30211

 差旅费

31011

 地上附着物和青苗补偿


30301

 离休费

10.34

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿


30302

 退休费

72.61

30213

 维修(护)费

31013

 公务用车购置


30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置


30304

 抚恤金

30215

 会议费

31020

 产权参股


30305

 生活补助

30216

 培训费

1.00

31099

 其他资本性支出


30306

 救济费

30217

 公务接待费

304

对企事业单位的补贴


30307

 医疗费

30218

 专用材料费

157.56

30401

 企业政策性补贴


30308

 助学金

30224

 被装购置费

30402

 事业单位补贴


30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30403

 财政贴息


30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30499

 其他对企事业单位的补贴


30311

 住房公积金

30227

 委托业务费

307

债务利息支出


30312

 提租补贴

30228

 工会经费

30701

 国内债务付息


30313

 购房补贴

30229

 福利费

30707

 国外债务付息


30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

399

其他支出


30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

 赠与


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用


30299

 其他商品和服务支出


人员经费合计

90.00

公用经费合计

269.81


















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:安阳市第五人民医院

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:安阳市第五人民医院

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
















第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为11,860.74万元。与2017年度相比,收、支总计11,701.93万元,各增加158.81万元,增长(下降)1.00%。主要原因是病人增加,医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11,860.74万元,其中:财政拨款收入359.81万元,占3.00%;上级补助收入0.00万元,占0.000%;事业收11,353.13万元,占96.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入147.81万元,占1.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11,860.74万元,其中:基本支出11,860.74万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为359.81万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计303.69万元,各增加56.12万元,增长18.00%。主要原因是财政补助基础建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出359.81万元,占支出合计的3.00%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.12万元,增长18.00%。主要原因是基础建设支出。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出359.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出359.81万元,占100.00%;外交(类)支出0.00万元,占0.00%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.00万元,支出决算为359.81万元,完成年初预算的400.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是新建综合病房楼基础建设支出;二是公立医院改革经费药品零差价补助支出;三是传染病医院重大公共卫生专项艾滋病项目补助。

其中:

1.210医疗卫生与计划生育支出(类)02公立医院(款)03传染病医院(项)。年初预算为90.00万元,支出决算为196.25万元,完成年初预算的218.00 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础建设支出。

2.210医疗卫生与计划生育支出(类)02公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为132.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院改革经费药品零差价补助支出。

3.210医疗卫生与计划生育支出(类)02公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0.00元,支出决算为31.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是传染病医院重大公共卫生专项艾滋病项目补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出359.81万元。与2017年度相比,增加56.12万元,增长18%,主要原因:基础建设支出。其中:人员经费90.00万元,主要包括:基本工资7.04万元、津贴补贴0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费10.34万元、退休费72.61万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、采暖补贴0.00万元、物业服务补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元;公用经费269.81万元,主要包括:办公费3.00万元、印刷费2.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费50.00万元、电费56.25万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费157.56万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排厅(局)机关、0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

0会议支出0.00万元,主要用于参加以下国际会议:0等。

出国谈判、工作磋商支出0.00万元,主要用于参加以下谈判和磋商:0等。

境外业务培训支出支出0.00万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于无。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是无。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。主要用于无。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于无。

公务接待费支出决算比2017年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是无。

0厅(局)2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

正常开展

(二)项目绩效自评结果。

良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要用于无,其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0.00万元,较2017年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。增加(减少)的主要原因是:无。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,共有车辆10辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆,其他用车1辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


   


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