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发布日期:2019-07-30   点击数:

目  录

第一部分  安阳市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  安阳市疾病预防控制中心概况


一、部门职责

为人民身体健康提供防疫保障。对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测,对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策;处理突发公共卫生事件;制定、实施疾病预防控制工作方案并对实施情况进行质量和效果评估;对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持;实施预防接种,负责预防用生物制品的使用和管理;组织指导、考核下级疾病预防控制机构的工作,指导技术规范和技术措施的实施,培训初中级专业技术人员和管理人员,承担爱国卫生运动中与疾病预防控制和公共卫生相关的技术指导;承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理、和预测预报,为疾病控制决策提供科学依据;开展卫生防病检验和实验室质量控制;受卫生行政部门认定,承担卫生监督监测、检验和鉴定;进行应用型科学研究,开发和推广先进技术,开展对外交流与合作,引进和推新技术、新方法;向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务;协助和配合上级开展相关工作,完成卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

机构规格相当于正县级;事业编制194名其中领导职数1正3副;内设机构19个:行政办公室、党委办公室、人事科、财务科、健康教育宣传科(安阳市健康教育所)、药械总务科、传染病防治科、地方病和寄生虫病防治科、艾滋病防治所、消毒与媒介生物控制科、免疫规划科、公共卫生科、慢性病防治科、理化检验科、微生物检验科、门诊部、职业病防治科(安阳市职业病防治所)、学术管理科、社区卫生服务中心,内设机构科级领导职数19正11副;经费实行财政全额拨款。

第二部分  2018年度部门决算表



收入支出决算批复表

财决批复01表

部门:安阳市疾病预防控制中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,476.42

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

44.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

4,324.74

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

4,520.42

本年支出合计

51

4,324.74

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

663.58

 其中:提取职工福利基金

53

0.00

 其中:项目支出结转和结余

25

663.58

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

859.26

 

27

 

 其中:项目支出结转和结余

56

859.26

 

28

 

 

57

 

总计

29

5,184.00

总计

58

5,184.00


收入决算批复表


财决批复02表


部门:安阳市疾病预防控制中心

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,520.42

4,476.42

0.00

0.00

0.00

0.00

44.00


210

医疗卫生与计划生育支出

4,520.42

4,476.42

0.00

0.00

0.00

0.00

44.00


21004

公共卫生

4,520.42

4,476.42

0.00

0.00

0.00

0.00

44.00


2100401

 疾病预防控制机构

3,838.39

3,838.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100408

 基本公共卫生服务

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44.00


2100409

 重大公共卫生专项

638.03

638.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 



支出决算批复表


财决批复03表


部门:安阳市疾病预防控制中心

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,324.74

2,453.19

1,871.55

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

4,324.74

2,453.19

1,871.55

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

4,324.74

2,453.19

1,871.55

0.00

0.00

0.00


2100401

 疾病预防控制机构

3,836.36

2,453.19

1,383.17

0.00

0.00

0.00


2100408

 基本公共卫生服务

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00


2100409

 重大公共卫生专项

444.38

0.00

444.38

0.00

0.00

0.00


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 



财政拨款收入支出决算批复表


财决批复04表


部门:安阳市疾病预防控制中心

金额单位:万元


收      入

支      出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

4,476.42

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4,280.74

4,280.74

0.00


 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

4,476.42

本年支出合计

49

4,280.74

4,280.74

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

663.58

年末财政拨款结转和结余

50

859.26

859.26

0.00


 一般公共预算财政拨款

24

663.58

 

51

 

 

 


 政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 


 

26

 

 

53

 

 

 


总计

27

5,140.00

总计

54

5,140.00

5,140.00

0.00



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表


财决批复05表


部门:安阳市疾病预防控制中心

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

663.58

0.00

663.58

4,476.42

2,453.19

2,023.23

4,280.74

2,453.19

1,827.55

859.26

0.00

859.26

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

663.58

0.00

663.58

4,476.42

2,453.19

2,023.23

4,280.74

2,453.19

1,827.55

859.26

0.00

859.26

0.00


21004

公共卫生

663.58

0.00

663.58

4,476.42

2,453.19

2,023.23

4,280.74

2,453.19

1,827.55

859.26

0.00

859.26

0.00


2100401

 疾病预防控制机构

203.44

0.00

203.44

3,838.39

2,453.19

1,385.20

3,836.36

2,453.19

1,383.17

205.47

0.00

205.47

0.00


2100409

 重大公共卫生专项

460.14

0.00

460.14

638.03

0.00

638.03

444.38

0.00

444.38

653.78

0.00

653.78

0.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表


财决批复06表


部门:安阳市疾病预防控制中心

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

2,050.90

302

商品和服务支出

193.05

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

 基本工资

763.64

30201

 办公费

11.96

30701

 国内债务付息

0.00


30102

 津贴补贴

176.98

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00


30103

 奖金

521.89

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

1.32


30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00


30107

 绩效工资

554.94

30205

 水费

1.92

31002

 办公设备购置

1.12


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

 电费

19.88

31003

 专用设备购置

0.00


30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

13.75

31005

 基础设施建设

0.00


30110

 职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

 取暖费

19.44

31006

 大型修缮

0.00


30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

12.57

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00


30112

 其他社会保障缴费

0.00

30211

 差旅费

3.24

31008

 物资储备

0.00


30113

 住房公积金

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00


30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

7.60

31010

 安置补助

0.00


30199

 其他工资福利支出

33.44

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

207.93

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00


30301

 离休费

6.72

30216

 培训费

0.86

31013

 公务用车购置

0.00


30302

 退休费

152.51

30217

 公务招待费

3.59

31019

 其他交通工具购置

0.00


30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

24.63

31021

 文物和陈列品购置

0.00


30304

 抚恤金

9.07

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00


30305

 生活补助

1.34

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.20


30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

 医疗费补助

13.81

30227

 委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00


30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

21.84

39907

 国家赔偿费用支出

0.00


30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

10.40

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

22.08

39999

 其他支出

0.00


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

24.47

30239

 其他交通费用

0.00

 

 

 


 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 


 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

19.28

 

 

 


人员经费合计

2,258.83

公用经费合计

194.36



第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计4520.42万元,与2017年相比减少578.74万元,减少11.35%;2018年支出合计4324.74万元,与2017年相比减少1527.47万元,减少26.1%。主要原因为:2017年4月1日起,取消卫生检验、委托性卫生防疫服务费、从业人员健康体检等行政事业性收费项目。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计4520.42万元,其中:财政拨款收入4476.42万元,占总收入99%,其他收入44万,占总收入的1%

三、支出决算情况说明

2018年支出合计4324.74万元,其中:基本支出2453.19万元,占总支出56.72%,项目支出1871.55万元,占总支出43.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入4476.42万元,占总收入99%;2018年财政拨款支出合计4297.59万元,其中:基本支出2453.19万元,占总支出56.72%,项目支出1844.4万元,占总支出42.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体、结构情况

2018年财政拨款支出合计4297.59万元,其中:基本支出2453.19万元,占总支出56.72%,项目支出1844.4万元,占总支出42.65%

(二)具体情况。

2018预算安排收入、支出数为3161.35万元,年终决算收入数为4520.42万元,比预算安排数增加1359.07万元,2018年决算支出数为4324.74万元,比预算安排数增加1163.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费,包括2017和2018年目标考核奖、2017和2018年物业补贴、文明奖补差、工资调标等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2453.19万元。与2017年度相比,减少20.94万元,下降0.8%。其中:人员经费2258.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费194.37万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公”经费支出情况: 2018年“三公”经费总支出数为25.67万元,与年初预算数38万元相比,减少12.33万元,完成预算的68%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是合理控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出数为22.08万元,与年初预算数32万元相比,完成预算的69%,占86.01%;公务接待费支出数为3.59万元,与年初预算数6万元相比,完成预算的59.83%,占13.99%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出22.08万元。其中:

公务用车运行支出22.08万元。主要用于车辆保险费、年审费和维修费。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为21量。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少17.22万元,下降43.82%,主要原因是合理控制公车运行维护费。

3.公务接待费支出3.59万元。其中:

其他国内公务接待支出3.59万元。主要用于接待河南省疾控中心等单位用餐费。

公务接待费支出决算比2017年度减少2.41万元,下降40.17%,主要原因是严格遵守公务接待规定,合理控制支出。

安阳市疾控中心2018年度共接待国内来访团组45个、来访人员421人次(不包括陪同人员)。

九、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出244.96万元,和2017年相同。

十、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额101.31万元,其中:政府采购货物支出78.07万元,政府采购服务支出23.24万元。

十一、国有资产占用情况说明

2018年期末,安阳市疾病预防控制中心共有车辆21辆,其中:特种专业技术用车3辆,其他用车18辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备6台,单位价值100万元以上专用设备3台。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


   


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