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发布日期:2019-07-30   点击数:

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第一部分  安阳市眼科医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  安阳市眼科医院概况


一、医院基本情况

安阳市眼科医院始建于1943年,经过70余年的发展,现已成为一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一体的,以重点学科引领、眼科专业学科齐全、学科技术水平领先的眼科大院同时还是河南省眼科网络分中心、河南省白内障复明中心安阳分中心、首都医科大学眼科学院临床科研教学基地、全国眼科联盟成员单位。

医院占地面积17424平方米,建筑面积15701平方米,床位200张,平均年门诊量约18万人(次),年住院约7000多人(次),现有职工291人,卫技人员占职工总数的76%,其中高级职称人员39人,医学硕士18人,设有眼科专业临床学科13个,眼科专业医技检查科室8个。拥有国际先进的大中型医疗设备80余台。2009年,经河南省卫生厅审核批准,安阳市视光学中心作为医院第二名称正式挂牌。医院眼屈光学、眼科先后被评为河南省医学重点培育学科,青光眼、白内障、近视眼被评为安阳市重点专病。医院先后承担有多项科研项目,如与首都医科大学眼科学院联合开展了“十五”、“十一五”青光眼研究课题,“973”项目近视基础研究课题;与北京大学眼科中心合作开展有国际糖网病眼病防盲项目;国家自然科学基金课题项目“中澳学龄儿童近视相关危险因素的队列研究”等

医院先后获得全国模范职工之家、河南省文明单位、河南省卫生先进单位、河南省医院行风建设先进单位、河南省节水型单位等荣誉称号

优秀的专业技术队伍,高精尖的医疗设备,高水准的诊疗方法,整洁优美的就医环境,安阳市眼科医院、安阳市视光学中心的所有医务人员随时为广大眼病患者排忧解难,为大众健康保驾护航。

二、科室设置

本单位主要设置了院办、党办、财务科、人事科、医务科、护理部、信息科、医保科、总务科、药剂科、设备科、院感科等十余个职能科室。

第二部分  2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:安阳市眼科医院

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

128.91

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

9977.30

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

32.78

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

9681.78

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

10138.99

本年支出合计

50

9681.78

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

451.99

年初结转和结余

25

128.77

年末结转和结余

52

133.99

26

53

总计

27

10267.76

总计

54

10267.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


公开02表


部门:安阳市眼科医院

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

10138.99

128.91

9977.30

32.78


210

医疗卫生与计划生育支出

10138.99

128.91

9977.30

32.78


21002

公立医院

10136.51

126.43

9977.30

32.78


2100208

 其他专科医院

10129.51

119.43

9977.30

32.78


2100299

 其他公立医院支出

7.00

7.00


21003

基层医疗卫生机构

0.48

0.48


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

0.48

0.48


21004

公共卫生

2.00

2.00


2100409

 重大公共卫生专项

2.00

2.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




















支出决算表


公开03表


部门:安阳市眼科医院

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

9681.78

9681.78


210

医疗卫生与计划生育支出

9681.78

9681.78


21002

公立医院

9661.27

9661.27


2100208

 其他专科医院

9661.27

9661.27


21004

公共卫生

20.51

20.51


2100409

 重大公共卫生专项

0.10

0.10


2100499

 其他公共卫生支出

20.41

20.41



















财政拨款收入支出决算总表


公开04表


部门:安阳市眼科医院

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

128.91

一、一般公共服务支出

28


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29


3

三、国防支出

30


4

四、公共安全支出

31


5

五、教育支出

32


6

六、科学技术支出

33


7

七、文化体育与传媒支出

34


8

八、社会保障和就业支出

35


9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

123.69

123.69


10

十、节能环保支出

37


11

十一、城乡社区支出

38


12

十二、农林水支出

39


13

十三、交通运输支出

40


14

十四、资源勘探信息等支出

41


15

十五、商业服务业等支出

42


16

十六、金融支出

43


17

十七、援助其他地区支出

44


18

十八、国土海洋气象等支出

45


19

十九、住房保障支出

46


20

二十、粮油物资储备支出

47


21

二十一、其他支出

48


本年收入合计

22

128.91

本年支出合计

49

123.69

123.69


年初财政拨款结转和结余

23

128.77

年末财政拨款结转和结余

50

133.99

133.99


 一般公共预算财政拨款

24

128.77

51


 政府性基金预算财政拨款

25

52


26

53


总计

27

257.68

总计

54

257.68

257.68


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:安阳市眼科医院

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

123.69

123.69


210

医疗卫生与计划生育支出

123.69

123.69


21002

公立医院

103.18

103.18


2100208

 其他专科医院

103.18

103.18


2100299

 其他公立医院支出


21003

基层医疗卫生机构


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出


21004

公共卫生

20.51

20.51


2100409

 重大公共卫生专项

0.10

0.10


2100499

 其他公共卫生支出

20.41

20.41


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。













一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:安阳市眼科医院

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

80.00

302

商品和服务支出

20.51

307

债务利息及费用支出


30101

 基本工资

80.00

30201

 办公费

30701

 国内债务付息


30102

 津贴补贴

30202

 印刷费

30702

 国外债务付息


30103

 奖金

30203

 咨询费

310

资本性支出


30106

 伙食补助费

30204

 手续费

31001

 房屋建筑物购建


30107

 绩效工资

30205

 水费

31002

 办公设备购置


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30206

 电费

31003

 专用设备购置


30109

 职业年金缴费

30207

 邮电费

31005

 基础设施建设


30110

 职工基本医疗保险缴费

30208

 取暖费

31006

 大型修缮


30111

 公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

31007

 信息网络及软件购置更新


30112

 其他社会保障缴费

30211

 差旅费

31008

 物资储备


30113

 住房公积金

30212

 因公出国(境)费用

31009

 土地补偿


30114

 医疗费

30213

 维修(护)费

20.00

31010

 安置补助


30199

 其他工资福利支出

30214

 租赁费

31011

 地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

23.18

30215

 会议费

31012

 拆迁补偿


30301

 离休费

20.00

30216

 培训费

31013

 公务用车购置


30302

 退休费

3.18

30217

 公务招待费

31019

 其他交通工具购置


30303

 退职(役)费

30218

 专用材料费

31021

 文物和陈列品购置


30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31022

 无形资产购置


30305

 生活补助

30225

 专用燃料费

31099

 其他资本性支出


30306

 救济费

30226

 劳务费

399

其他支出


30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

39906

 赠与


30308

 助学金

30228

 工会经费

39907

 国家赔偿费用支出


30309

 奖励金

30229

 福利费

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30239

 其他交通费用


30240

 税金及附加费用


30299

 其他商品和服务支出

0.51


人员经费合计

103.18

公用经费合计

20.51


















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:安阳市眼科医院

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:安阳市眼科医院

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
















第三部分

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10138.99万元,支出总计9681.78万元。与2017年度相比,收入总计增加367.47万元,增长3.76%。支出总计增加887.53万元,增长10.09%。主要原因是门(急)诊人次、住院患者数量的增加,使得医疗收入增加,同时运营成本相应增加,另外固定资产折旧也有不同程度的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10138.99万元,其中:财政拨款收入128.91万元,占1.27%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入9977.30万元,占98.41%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入32.78万元,占0.32%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9681.78万元,其中:基本支出9681.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计128.91万元,财政拨款支出总计123.69万元。与2017年度相比,财政拨款收入总计减少197.09万元,下降60.46%。财政拨款支出总计减少108.89万元,下降46.82%。主要原因是:财政补助收入减少,相应支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出123.69万元,占支出合计的1.28%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少108.89万元,下降46.82%。主要原因是:财政补助支出减少。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出123.69万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出123.69万元,占100.00%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.18万元,支出决算为123.69万元,完成年初预算的119.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:在预算执行过程中市财政根据工作任务追加了项目经费。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为103.18万元,支出决算为103.18万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中市财政根据工作任务追加了项目经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为20.41万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中市财政根据工作任务追加了项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出123.69万元。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少108.89万元,减少46.82%,主要原因:退休人员的工资转由社会统筹发放,不再拨款到单位。其中:人员经费103.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费20.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位不涉及“三公”经费财政拨款。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位不涉及“三公”经费财政拨款。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

我单位未开展项目绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不涉及机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位不涉及政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,安阳市眼科医院共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项。

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


   


主办单位:安阳市卫生健康委员会

单位地址:河南省安阳市光明路69号  办公电话:(0372)5950713  

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