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发布日期:2020-09-28   点击数:



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第一部分 安阳市卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市卫生健康委员会2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

附    件:安阳市卫生健康委员会2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

安阳市卫生健康委员会概况


一、安阳市卫生健康委员会主要职责

安阳市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委的有关决策部署,在履职过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:  

(一)贯彻执行党和国家及河南省关于国民健康和卫生健康事业发展法律法规、政策、规划,负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,拟订并实施全市区域卫生健康规划。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。  

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (三)拟订并组织落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家、省免疫规划,负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

 (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。 

 (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善市级计划生育政策。 

 (九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

 (十)负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十一)负责中医管理工作,拟订全市中医药事业中长期发展规划。

 (十二)承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会的日常工作,指导市计划生育协会的业务工作。 

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。  

(十四)有关职责分工。1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出本市人口发展战略,拟订本市人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策议。 2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对于得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。 4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。  

(十五)事业单位承担的行政职能划转情况    将安阳市卫生计生监督局有关行政许可、其他行政职能等行政职责划入市卫生健康委员会。

二、安阳市卫生健康委员会预算单位构成

安阳市卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和委属二级单位预算,本预算为汇总预算。

1.安阳市卫生健康委员会机关本级

2.安阳市人民医院

3.安阳市肿瘤医院

4.安阳市中医院

5.安阳市第三人民医院

6.安阳市第六人民医院

7.安阳市第五人民医院

8.安阳市妇幼保健院

9.安阳市眼科医院

10.安阳市精神卫生医院

11.安阳市脉管炎医院

12.安阳市爱国卫生运动委员会

13.安阳市疾病预防控制中心

14.安阳市卫生监督中心

15.安阳市结核病防治所

16.安阳市120急救中心

17.中华医学会河南省安阳市分会

18.安阳市计划生育药具管理站

19.安阳市卫生健康服务中心(原老龄委)

20.安阳市计划生育宣传教育中心

第二部分

安阳市卫生健康委员会

2020年度部门预算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明

    安阳市卫生健康委员会部门2020年收入总计35004.16万元,支出总计35004.16万元,与2019年相比,收、支总计各减少295870.19万元,下降89.42%。主要原因是2020年收支预算中不包括经营性收入支出。

二、收入预算情况说明

安阳市卫生健康委员会部门2020年收入合计35004.16万元,其中:一般公共预算13444.16万元;政府性基金收入21560万元;专户管理的教育收费0万元;国有资本经营预算收入0万元;事业收入(不含教育收费)0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市卫生健康委员会部门2020年支出合计35004.16万元,其中:基本支出6192.38万元,占17.69%;项目支出28811.78万元,占82.31%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市卫生健康委员会部门2020年一般公共预算收支预算13444.16万元,政府性基金收支预算21560万元。与 2019年相比,一般公共预算收支预算增加681.93万元,增长5.34%,主要原因:人员工资调整,工资福利增加;政府性基金收支预算21560万元,为新增项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市卫生健康委员会部门2020年一般公共预算支出年初预算为13444.16万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;医疗卫生支出13444.16万元,占100%;住房保障(类)支出0万元,占0%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6192.38万元。其中:人员经费5096.94万元,部门预算经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他社会福利支出、住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、职业年金、医疗费、对个人和家庭的补助,政府预算经济分类主要包括:工资奖金津补贴、工资福利支出、离退休费;公用经费1095.44万元,部门预算经济分类主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等,政府预算经济分类主要包括:办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

安阳市卫生健康委员会部门2020年政府性基金预算支出年初预算为21560万元。支出具体情况如下:

1、用于社会福利的彩票公益金支出,安阳市卫生健康服务中心(原老龄委)560万元用于政府购买养老服务

2用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出,安阳市公共卫生服务中心建设项目支出3000万元。(安阳市疾病预防控制中心新建业务楼建设项目2000万元,安阳市中心血站新建业务楼建设项目1000万元。)

   3用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出,人民医院东院区建设项目支出18000万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

安阳市卫生健康委员会部门2020年“三公”经费预算为80.3万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少10.7万元。主要原因是厉行节约,控制不必要的预算支出。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年一致,无此项支出。主要原因:2020本部门未安排人员公务出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费59.4元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费59.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年一致,无此项支出。主要原因:2020年未安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少9.7万元,主要原因厉行节约,控制不必要的预算支出。

(三)公务接待费20.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年减少1万元。主要原因:我委严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安阳市卫生健康委员会部门2020年机关运行经费支出预算1095.44万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

安阳市卫生健康委员会部门2020年政府采购预算安排610.35万元,其中:政府采购货物预算50.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算560万元。

(三)重点项目预算的绩效目标等情况说明

安阳市卫生健康委员会部门2020年编制绩效目标的预算项目共17个,预算资金共5520万元,分别是:

1、安阳市卫生健康服务中心(原老龄委)“高龄老人乘车保险”项目,资金10万元;

2、安阳市卫生健康服务中心(原老龄委)“政府购买养老服务”项目,资金560万元;

3、安阳市卫生健康委员会(本级)“基本药物补助资金”项目,资金200万元;

4、安阳市卫生健康委员会(本级)“安阳市居民消化道肿瘤、心脑血管病高危人群免费筛查”项目,资金331万元;

5、安阳市卫生健康委员会(本级)“预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查和对筛查查出的高风险孕妇进行免费产前诊断省民生实事项目”项目,资金433万元;

6、安阳市卫生健康委员会(本级)“农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查省民生实事项目”项目,资金236万元;

7、安阳市卫生健康委员会(本级)“县级公立医院综合改革药品和耗材零差率补偿资金”项目,资金250万元;

8、安阳市干部保健委员会办公室“干部健康体检及医疗保健经费”项目,资金500万元;

9、安阳市卫生健康委员会(本级)“城市公立医院改革药品和耗材零差率补偿资金”项目,资金1200万元;

10、安阳市卫生健康委员会(本级)“国家基本公共卫生服务项目”项目,资金400万元;

11、安阳市卫生健康委员会(本级)“农村部分计划生育家庭奖励扶助资金”项目,资金65万元;

12、安阳市卫生健康委员会(本级)“计划生育家庭特别扶助资金”项目,资金310万元;

13、安阳市卫生健康委员会(本级)“计划生育家庭四项奖励救助”项目,资金25万元;

14、安阳市卫生健康委员会(本级)“城镇独生子女父母奖励扶助资金”项目,资金400万元;

15、安阳市疾病预防控制中心“取消行政事业性收费项目工作成本支出(门诊体检耗材购置费)”项目,资金40万元;

16、安阳市疾病预防控制中心“取消行政事业性收费项目工作成本支出(疫苗购置费)”项目,资金480万元;

17、安阳市疾病预防控制中心“取消行政事业性收费项目工作成本支出(公共卫生监测耗材费用)”项目,资金80万元.

(四)国有资产占用情况

2019年末,我部门共有车辆112辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车38辆,其他用车69辆,其他用车主要是应急用车、业务用车;单价50万元以上通用设备29台(套),单位价值100万元以上专用设备255台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有7项,主要是:预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、居民消化道肿瘤心脑血管免费筛查项目1000万元、基本药物补助配套项目200万元、县级公立医院改革配套项目250万元、城市公立医院药品零差率补助项目1200万元、基本公共卫生服务配套项目400万元、计划生育奖扶和救助项目400万元、城镇独生子女父母奖励扶助配套项目400万元。我部门将按项目实施方案及时分到相关单位。我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。


第三部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件:1.安阳市卫生健康委员会2020年度部门预算表

2.安阳市卫生健康委员会2020年绩效目标公开表



附件:安阳市卫生健康委员会2020年度部门预算公开说明-(下载)  [下载次数: ]
   


主办单位:安阳市卫生健康委员会

单位地址:河南省安阳市光明路69号  办公电话:(0372)5950713  

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