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发布日期:2020-08-03   点击数:

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第一部分  安阳市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分  名词解释


第一部分 安阳市卫生健康委员会概况


一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家及河南省关于国民健康和卫生健康事业发展法律法规、政策、规划,负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,拟订并实施全市区域卫生健康规划。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。  

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (三)拟订并组织落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家、省免疫规划,负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

 (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。 

 (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善市级计划生育政策。 

 (九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

 (十)负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十一)负责中医管理工作,拟订全市中医药事业中长期发展规划。

 (十二)承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会的日常工作,指导市计划生育协会的业务工作。 

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。  

(十四)有关职责分工。1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出本市人口发展战略,拟订本市人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策议。 2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对于得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。 4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。  

(十五)事业单位承担的行政职能划转情况    将安阳市卫生计生监督局有关行政许可、其他行政职能等行政职责划入市卫生健康委员会。

二、机构设置

安阳市卫生健康委员会部门有二级预算单位19个,本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编报范围包含机关本级及二级预算单位:

1.安阳市卫生健康委员会机关本级

2.安阳市人民医院

3.安阳市肿瘤医院

4.安阳市中医院

5.安阳市第三人民医院

6.安阳市第六人民医院

7.安阳市第五人民医院

8.安阳市妇幼保健院

9.安阳市眼科医院

10.安阳市精神卫生医院

11.安阳市脉管炎医院

12.安阳市爱国卫生运动委员会

13.安阳市疾病预防控制中心

14.安阳市卫生监督中心

15.安阳市结核病防治所

16.安阳市120急救中心

17.中华医学会河南省安阳市分会

18.安阳市计划生育药具管理站

19.安阳市卫生健康服务中心(原老龄委)

20.安阳市计划生育宣传教育中心

第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:安阳市卫生健康委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

14549.82

一、一般公共服务支出

28

138.62

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

352,090.07

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

5,215.70

六、科学技术支出

33

187.30

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

19.91

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

342,892.28

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

150.17

22

49

本年收入合计

23

371,855.58

本年支出合计

50

343,388.29

用事业基金弥补收支差额

24

3,033.67

结余分配

51

30,733.52

年初结转和结余

25

3,755.09

年末结转和结余

52

4,522.53

26

53

总计

27

378,644.34

总计

54

378,644.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表


公开02表


部门:安阳市卫生健康委员会

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

371,855.58

14,549.82

0.00

352,090.07

0.00

0.00

5,215.70


201

一般公共服务支出

148.43

148.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

148.43

148.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

63.01

63.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

79.20

79.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

302.38

302.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20603

应用研究

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060302

社会公益研究

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

300.38

300.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060402

应用技术研究与开发

227.00

227.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060499

其他技术研究与开发支出

73.38

73.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

371,258.55

13,952.78

0.00

352,090.07

0.00

0.00

5,215.70


21001

卫生健康管理事务

2,922.26

2,922.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100101

行政运行

1,280.06

1,280.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100102

一般行政管理事务

185.00

185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100199

其他卫生健康管理事务支出

1,457.20

1,457.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21002

公立医院

359,519.01

3,501.02

0.00

350,810.60

0.00

0.00

5,207.39


2100201

综合医院

188,217.30

1,288.50

0.00

183,667.91

0.00

0.00

3,260.89


2100202

中医(民族)医院

33,777.66

499.00

0.00

33,014.43

0.00

0.00

264.24


2100203

传染病医院

10,704.25

225.00

0.00

10,462.45

0.00

0.00

16.80


2100205

精神病医院

5,450.40

536.02

0.00

4,909.23

0.00

0.00

5.15


2100206

妇产医院

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100208

其他专科医院

120,986.90

570.00

0.00

118,756.58

0.00

0.00

1,660.32


2100299

其他公立医院支出

332.50

332.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

543.20

543.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

543.20

543.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

7,553.58

6,265.80

0.00

1,279.47

0.00

0.00

8.30


2100401

疾病预防控制机构

5,482.36

4,195.95

0.00

1,279.47

0.00

0.00

6.93


2100402

卫生监督机构

649.54

648.17

0.00

0.00

0.00

0.00

1.37


2100408

基本公共卫生服务

543.62

543.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共卫生专项

878.06

878.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21006

中医药

270.40

270.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100601

中医(民族医)药专项

270.40

270.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

131.25

131.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100716

计划生育机构

64.44

64.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

66.80

66.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

26.34

26.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

21.34

21.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

292.52

292.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2109901

其他卫生健康支出

292.52

292.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

146.22

146.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

146.22

146.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

146.22

146.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。























支出决算表


公开03表


部门:安阳市卫生健康委员会

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

343,388.29

339,517.36

3,870.93

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

138.62

79.73

58.89

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

138.62

79.73

58.89

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

63.02

63.02

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

69.93

11.04

58.89

0.00

0.00


2010308

信访事务

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.67

5.67

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

0.00

0.00


2011199

其他纪检监察事务支出

0.00

0.00


206

科学技术支出

187.30

10.64

176.67

0.00

0.00

0.00


20603

应用研究

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2060302

社会公益研究

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

185.30

10.64

174.67

0.00

0.00

0.00


2060402

应用技术研究与开发

111.92

10.64

101.29

0.00

0.00

0.00


2060499

其他技术研究与开发支出

73.38

73.38

0.00

0.00


20605

科技条件与服务

0.00

0.00


2060502

技术创新服务体系

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

0.00

0.00


2069901

科技奖励

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

19.91

9.91

10.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

0.00

0.00


2080999

其他退役安置支出

0.00

0.00


20811

残疾人事业

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00


2081104

残疾人康复

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

342,892.28

339,351.50

3,540.78

0.00

0.00

0.00


21001

卫生健康管理事务

2,887.49

2,259.20

628.28

0.00

0.00

0.00


2100101

行政运行

1,260.19

1,260.19

0.00

0.00

0.00


2100102

一般行政管理事务

183.28

183.28

0.00

0.00

0.00


2100199

其他卫生健康管理事务支出

1,444.01

999.01

445.00

0.00

0.00

0.00


21002

公立医院

331,994.60

331,824.95

169.65

0.00

0.00

0.00


2100201

综合医院

158,188.49

158,155.99

32.50

0.00

0.00

0.00


2100202

中医(民族)医院

33,594.08

33,594.08

0.00

0.00

0.00


2100203

传染病医院

11,005.67

11,005.67

0.00

0.00

0.00


2100205

精神病医院

5,414.22

5,414.22

0.00

0.00

0.00


2100206

妇产医院

160.25

160.25

0.00

0.00

0.00


2100208

其他专科医院

123,062.05

123,062.05

0.00

0.00

0.00


2100299

其他公立医院支出

569.83

432.68

137.15

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

329.69

3.59

326.10

0.00

0.00

0.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

329.69

3.59

326.10

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

6,990.01

4,862.43

2,127.58

0.00

0.00

0.00


2100401

疾病预防控制机构

5,260.73

4,172.91

1,087.83

0.00

0.00

0.00


2100402

卫生监督机构

647.32

647.32

0.00

0.00

0.00


2100408

基本公共卫生服务

53.66

26.14

27.52

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共卫生专项

801.39

16.06

785.32

0.00

0.00

0.00


2100499

其他公共卫生支出

226.91

226.91

0.00

0.00

0.00


21006

中医药

271.08

271.08

0.00

0.00

0.00


2100601

中医(民族医)药专项

271.08

271.08

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

130.77

130.45

0.32

0.00

0.00

0.00


2100716

计划生育机构

63.91

63.91

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

66.86

66.54

0.32

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

25.14

25.14

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

7.65

7.65

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

263.49

245.73

17.76

0.00

0.00

0.00


2109901

其他卫生健康支出

263.49

245.73

17.76

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

150.17

65.58

84.59

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

150.17

65.58

84.59

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

65.58

65.58

0.00

0.00


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

84.59

84.59

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表


公开04表


部门:安阳市卫生健康委员会

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

14,403.60

一、一般公共服务支出

29

138.62

138.62


二、政府性基金预算财政拨款

2

146.22

二、外交支出

30


3

三、国防支出

31


4

四、公共安全支出

32


5

五、教育支出

33


6

六、科学技术支出

34

187.30

187.30


7

七、文化旅游体育与传媒支出

35


8

八、社会保障和就业支出

36

19.91

19.91


9

九、卫生健康支出

37

13,543.98

13,543.98


10

十、节能环保支出

38


11

十一、城乡社区支出

39


12

十二、农林水支出

40


13

十三、交通运输支出

41


14

十四、资源勘探信息等支出

42


15

十五、商业服务业等支出

43


16

十六、金融支出

44


17

十七、援助其他地区支出

45


18

十八、自然资源海洋气象等支出

46


19

十九、住房保障支出

47


20

二十、粮油物资储备支出

48


21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49


22

二十二、其他支出

50

150.17

150.17


本年收入合计

23

14,549.82

本年支出合计

51

14,040.00

13,889.82

150.17


年初财政拨款结转和结余

24

3,714.79

年末财政拨款结转和结余

52

4,224.61

4,117.92

106.69


 一般公共预算财政拨款

25

3,604.15

53


 政府性基金预算财政拨款

26

110.64

54


27

55


总计

28

18,264.61

总计

56

18,264.61

18,007.75

256.86


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。














一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:安阳市卫生和计划生育委员会

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

13,889.82

10,109.65

3,780.17


201

一般公共服务支出

138.62

79.73

58.89


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

138.62

79.73

58.89


2010301

 行政运行

63.02

63.02


2010302

 一般行政管理事务

69.93

11.04

58.89


2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.67

5.67


206

科学技术支出

187.30

10.64

176.67


20603

应用研究

2.00

2.00


2060302

 社会公益研究

2.00

2.00


20604

技术研究与开发

185.30

10.64

174.67


2060402

 应用技术研究与开发

111.92

10.64

101.29


2060499

 其他技术研究与开发支出

73.38

73.38


208

社会保障和就业支出

19.91

9.91

10.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

10.00

10.00


2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.00

10.00


20811

残疾人事业

9.91

9.91


2081199

 其他残疾人事业支出

9.91

9.91


210

卫生健康支出

13,543.98

10,009.37

3,534.61


21001

卫生健康管理事务

2,883.17

2,254.88

628.28


2100101

 行政运行

1,260.19

1,260.19


2100102

 一般行政管理事务

183.28

183.28


2100199

 其他卫生健康管理事务支出

1,439.69

994.69

445.00


21002

公立医院

3,883.09

3,713.43

169.65


2100201

 综合医院

1,321.00

1,288.50

32.50


2100202

 中医(民族)医院

499.00

499.00


2100203

 传染病医院

225.00

225.00


2100205

 精神病医院

536.02

536.02


2100206

 妇产医院

160.25

160.25


2100208

 其他专科医院

571.98

571.98


2100299

 其他公立医院支出

569.83

432.68

137.15


21003

基层医疗卫生机构

323.52

3.59

319.93


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

323.52

3.59

319.93


21004

公共卫生

5,763.72

3,636.14

2,127.58


2100401

 疾病预防控制机构

4,034.44

2,946.61

1,087.83


2100402

 卫生监督机构

647.32

647.32


2100408

 基本公共卫生服务

53.66

26.14

27.52


2100409

 重大公共卫生专项

801.39

16.06

785.32


2100499

 其他公共卫生支出

226.91

226.91


21006

中医药

271.08

271.08


2100601

 中医(民族医)药专项

271.08

271.08


21007

计划生育事务

130.77

130.45

0.32


2100716

 计划生育机构

63.91

63.91


2100799

 其他计划生育事务支出

66.86

66.54

0.32


21011

行政事业单位医疗

25.14

25.14


2101101

 行政单位医疗

7.65

7.65


2101102

 事业单位医疗

17.50

17.50


21099

其他卫生健康支出

263.49

245.73

17.76


2109901

 其他卫生健康支出

263.49

245.73

17.76


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。














一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:安阳市卫生和计划生育委员会

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

6,516.07

302

商品和服务支出

2,410.55

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

 基本工资

3,398.64

30201

 办公费

54.37

30701

 国内债务付息

0.00


30102

 津贴补贴

870.56

30202

 印刷费

18.06

30702

 国外债务付息

0.00


30103

 奖金

1,539.23

30203

 咨询费

20.40

310

资本性支出

23.50


30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00


30107

 绩效工资

598.35

30205

 水费

49.87

31002

 办公设备购置

20.56


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

 电费

72.28

31003

 专用设备购置

2.95


30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

36.04

31005

 基础设施建设

0.00


30110

 职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

 取暖费

46.94

31006

 大型修缮

0.00


30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

22.19

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00


30112

 其他社会保障缴费

0.00

30211

 差旅费

43.62

31008

 物资储备

0.00


30113

 住房公积金

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00


30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

660.43

31010

 安置补助

0.00


30199

 其他工资福利支出

109.29

30214

 租赁费

0.94

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

1,159.53

30215

 会议费

2.59

31012

 拆迁补偿

0.00


30301

 离休费

447.49

30216

 培训费

75.95

31013

 公务用车购置

0.00


30302

 退休费

448.71

30217

 公务接待费

3.73

31019

 其他交通工具购置

0.00


30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

422.34

31021

 文物和陈列品购置

0.00


30304

 抚恤金

48.80

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00


30305

 生活补助

114.45

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00


30306

 救济费

0.09

30226

 劳务费

10.77

399

其他支出

0.00


30307

 医疗费补助

32.89

30227

 委托业务费

253.31

39906

 赠与

0.00


30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

19.90

39907

 国家赔偿费用支出

0.00


30309

 奖励金

62.05

30229

 福利费

19.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

33.41

39999

 其他支出

0.00


30399

 其他对个人和家庭的补助

5.04

30239

 其他交通费用

22.47

 


 

30240

 税金及附加费用

0.00


30299

 其他商品和服务支出

521.93


人员经费合计

7,675.60

公用经费合计

2,434.05


















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:安阳市卫生和计划生育委员会

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

91

69.1

69.1

21.9

48.88

11.5

33.65

33.65

3.73

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:安阳市卫生和计划生育委员会

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

110.64

146.22

150.17

65.58

84.59

106.69


229

其他支出

110.64

146.22

150.17

65.58

84.59

106.69


22960

彩票公益金安排的支出

110.64

146.22

150.17

65.58

84.59

106.69


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

146.22

65.58

65.58

80.64


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

110.64

84.59

84.59

26.05


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

















第三部分    2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为378644.34万元。与2018年度相比,收、支总计各增加39325.42万元,增长11.59%。主要原因是部分医疗机构规模增大,收入增加、支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计371855.58万元,其中:财政拨款收入14549.82万元,占3.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入352090.07万元,占94.68%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5215.7万元,占1.40%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计343388.29万元,其中:基本支出339517.36万元,占98.87%;项目支出3870.93万元,占1.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为18264.61万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少322.91万元,下降1.80%。主要原因是严格执行各项财务规定,压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出13889.82万元,占支出合计的98.93%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少499.21万元,下降3.47%。主要原因是严格执行各项财务规定,压缩经费支出。

(二)结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出13889.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出138.62万元,占1%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出187.3万元,占1.35%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出19.91万元,占0.14%;卫生健康(类)支出13543.98万元,占97.51%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12762.63万元,支出决算为13889.82万元,完成年初预算的108.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员调整变动增加工资费用;二是预算执行中市财政根据工作任务等情况安排追加了项目专款;三是省财政拨付重大公共卫生专项项目经费。其中:

1、201(类)20103(款)2010301(项)。年初预算数0万元,支出决算63.02万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况安排了追加款项。此代码为市卫生健康服务中心(原老龄委)在机构改革前归属财政局行政政法科,统一采用政法科相关业务代码,保留使用至2019年底。

2、201(类)20103(款)2010302(项)。年初预算数0万元,支出决算69.93万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况安排了追加款项。此代码为市卫生健康服务中心(原老龄委)在机构改革前归属财政局行政政法科,统一采用政法科相关业务代码,保留使用至2019年底。

3、201(类)20103(款)2010399(项)年初预算数0万元,支出决算5.67万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况安排了追加款项。此代码为市卫生健康服务中心(原老龄委)在机构改革前归属财政局行政政法科,统一采用政法科相关业务代码,保留使用至2019年底。

4、206(类)20603(款)2060302(项)。年初预算数0万元,支出决算2万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况安排了追加款项。此款项为市肿瘤医院用于2018年度河南省科学技术奖励和国家科学技术奖省级奖励经费。

5、206(类)20604(款)2060402(项)。年初预算0万元,支出决算111.92万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排拨付资金,年初未安排预算,如用于医学方面的科技研发项目及临床项目卫生材料支出和人员培训支出。

6、206(类)20604(款)2060499(项)。年初预算0万元,支出决算73.38万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排拨付资金,年初未安排预算,如用于云计算中心服务费及科教项目的研发等。

7、208(类)20801(款)2080199(项)。年初预算0万元,支出决算10万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况追加款项,此款项为市肿瘤医院用于高层次人才引进。

8、208(类)20811(款)2081199(项)。年初预算0万元,支出决算9.91万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况追加款项,此款项用于贫困残疾病人救助。

9、210(类)21001(款)2100101(项)。年初预算1062.92万元,支出决算1260.19万元,完成年初预算的118.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常调整追加人员经费以及因工作任务等情况安排了追加款项。

10、210(类)21001(款)2100102(项)。年初预算185万元,支出决算183.28万元,完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

11、210(类)21001(款)2100199(项)。年初预算4255.38万元,支出决算1439.69万元,完成年初预算的33.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行各项管理制度,压缩经费开支。

12、210(类)21002(款)2100201(项)。年初预算843.5万元,支出决算1321万元,完成年初预算的156.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及医院增加了医改试点补助、住培医师补助,增加经费支出。

13、210(类)21002(款)2100202(项)。年初预算271万元,支出决算499万元,完成年初预算的184.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗机构离休、退休费调增,人员经费增加。

14210(类)21002(款)2100203(项)。年初预算82万元,支出决算225万元,完成年初预算的274.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况追加款项,此款项为市第五人民医院公立医院改革经费药品零差价补助支出。

15210(类)21002(款)2100205(项)。年初预算288万元,支出决算536.02万元,完成年初预算的186.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况追加款项,此款项为市精神病医院用于医院的基本支出。

16210(类)21002(款)2100206(项)。年初预算0万元,支出决算160.25万元,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况安排了追加款项。此款项为妇产医院信息建设的费用支出,年初无预算拨款。

17、210(类)21002(款)2100208(项)。年初预算570万元,支出决算571.98万元,完成年初预算的100.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加支出。

18、210(类)21002(款)2100299(项)。年初预算0万元,支出决算569.83万元,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况追加款项,用于医院的基本支出及住培补助资金和县村继续卫生价格能力提升培训等专项资金支出。

19、210(类)21003(款)2100399(项)。年初预算0万元,支出决算323.52万元,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务等情况安排了追加款项。如用于疾病预防控制相关业务、乡镇卫生院实用人才培养等专项资金支出等。

20、210(类)21004(款)2100401(项)。年初预算2938.92万元,支出决算4034.44万元,完成年初预算的137.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动增加工资费用。

21、210(类)21004(款)2100402(项)。年初预算600.87万元,支出决算647.32万元,完成年初预算的107.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革单位合并,人员经费增加。

22、210(类)21004(款)2100408(项)。年初预算0万元,支出决算53.66万元,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务安排,部分款项直接拨付至项目单位。如用于孕产妇健康管理、预防接种、健康素养促进等支出。

23、210(类)21004(款)2100409(项)。年初预算1056.76万元,支出决算801.39万元,完成年初预算的75.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项直接拨付至项目单位。如用于艾滋病、乙肝、梅毒、女性两癌筛查、艾滋病防治支出及购买医院感染管理系统和传染病实时监控系统等支出。

24、210(类)21004(款)2100499(项)。年初预算0万元,支出决算226.91万元,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排拨付资金,所以年初未安排预算,如重点专科建设专用设备购置及公共卫生服务相关业务支出等。

25、210(类)21006(款)2100601(项)。年初预算0万元,支出决算271.08万元,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排拨付资金,年初未安排预算。如住院医师规范化培训、区域治疗中心建设支出等。

26、210(类)21007(款)2100716(项)。年初预算55.7万元,支出决算63.91万元,完成年初预算的114.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

27、210(类)21007(款)2100799(项)。年初预算73.31万元,支出决算66.86万元,完成年初预算的91.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并,经费减少。

28、210(类)21011(款)2101101(项)。年初预算0万元,支出决算7.65万元,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为离休干部医疗费,根据实际发生费用追加款项。

29、210(类)21011(款)2101102(项)。年初预算0万元,支出决算17.5万元,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为离休干部医疗费,根据实际发生费用追加款项。

30、210(类)21099(款)2109901(项)。年初预算185.51万元,支出决算263.49万元,完成年初预算的142.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务安排,部分款项直接拨付至项目单位。如省级卫生健康补助支出、卫生人才培养、万名医生支农补助专项资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10109.65万元。与2018年度相比,减少164.16万元,下降1.62%,主要原因:严格执行各项财务规定,压缩经费支出。其中:人员经费7675.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2434.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为91万元,支出决算为48.88万元,完成预算的53.71%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行各项财务规定,控制三公经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.5万元,完成预算的0%,占23.53%;公务用车购置及运行费支出决算33.65万元,完成预算的48.70%,占68.84%;公务接待费支出决算3.73万元,完成预算的17.03%,占7.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为11.5万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。开支内容包括:因公出国(境)费支出11.5万元均为市肿瘤医院重点专科经费支出,其中内科、胸科、放疗科医生9人赴新加坡参加“睿意新加坡研修-肿瘤专科班”(8天7晚,含2天国际往返)培训学习往返机票费2.95万元(2019年1月6日出发,2019年1月13日返回);内科医生纪媛媛赴以色列Meir医学中心研修费用8.55万元(2019年12月11日-2020年3月5日)。

2.公务用车购置及运行费年初预算为69.1万元,支出决算为33.65万元,完成年初预算的48.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行各项财务规定,控制公务用车购置及运行费支出。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出33.65万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量(辆)为32辆。

3.公务接待费年初预算为21.9万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的17.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严从紧履行各项接待的审批制度,控制公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0万元。。

其他国内公务接待支出3.73万元。主要用于各类督导检查。2019年共接待国内来访团组50个、来宾223人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年,我委和市疾病预防控制中心开展了预算绩效评价管理工作。绩效管理工作开展情况:

1.2019我委组织对2018年基本药物项目资金进行预算绩效评价。2019年7-11月,我委委托河南同心会计师事务所对8个县(市、区)卫健委,17个乡镇卫生院(社区卫生服务中心)和17个村室进行现场评估,发放调查问卷、收集资料、分析评价,意见反馈沟通,形成绩效评价报告,绩效评价等级为“良”,报告指出了项目实施中存在的问题,并针对每个问题提出了相应的建议。

2.市疾病预防控制中心在每年部门预算执行中,年初就把预算绩效管理工作贯穿于整个预算执行中,日常开支时,建立每个项目开支有目标,具体实施时有监控,项目完成后有评价。在完成年度预算时,按照财政部门要求,对逐笔开支都能跟踪问效,评价开支效果。

(二)项目绩效自评结果。

1.我委进行自评的2019年项目支出共1个,涉及资金共5015万元,其中:中央补助资金3490万元;省级补助资金1435万元;市级补助资金90万元。通过对安阳市各县(市、区)2018年基本药物项目资料的收集审阅、现场核查、问卷调查和分析比较,对项目的决策、管理、产出、效果四个方面进行了全面综合评价,评价得分84.51分。对于存在的资金拨付不到位、不及时、药品欠款逾期、未全部实施网上采购、加价销售等问题,下一步我们将严格按照资金分配方法,做好指标安排等相关工作,并结合本地专项资金安排情况,统筹使用和及时拨付中央及省财政补助资金;按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,完善绩效目标管理,确保绩效财政资金安全有效。

2.市疾病预防控制中心进行自评的2019年项目支出共2个,决算资金共120万元,占该单位2019年所有项目支出总额的7.21%,分别是:

门诊体检项目2019年预算数40万元,决算数40万

元,自评得分92分,项目数量指标设定及完成情况:预防性体检目标3500人,实际完成3372人,效益指标设定及完成情况:通过检测保障人民群众身体健康,完成项目指标。

公共卫生监测项目2019年预算数80万元,决算数80万元,自评得分92分,项目数量指标设定及完成情况:水样150份;公共场所监测样品3020份,实际完成75个监测点,150份水样;公共场所监测样品3020份,效益指标设定及完成情况:每年4次在社会媒体公布水质监测结果;监测结果及时向监督执法部门反馈;为保护生态环境提供保障,完成项目指标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为150.17万元,完成年初预算的0%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出和社会福利的彩票公益金支出,其中残疾人事业的彩票公益金支出主要是市妇幼保健院用于康复患儿的康复治疗;社会福利的彩票公益金主要是市卫生健康服务中心(原老龄委)用于政府购买养老服务支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为125.55万元,支出决算为99.91万元,完成年初预算的79.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:一是新旧会计制度衔接,会计科目发生改变;二是严格执行各项财务规定,压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额300.19万元,其中:政府采购货物支出300.19万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、其他重要事项的情况说明

我部门将加强对公立医院财务和预算管理工作的监督检查,定期对公立医院财务和预算管理工作进行考核,并将考核结果与对公立医院及相关责任人的考核评价挂钩,与对公立医院的财政补助资金分配挂钩。同时要求项目单位积极开展自评工作,并提供自评报告。根据评价报告提出的问题,我部门及时反馈单位并督促其进行整改。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。



   


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